Zwischen dem TVD und
der Stadt Dinklage bestehen vertragliche Regelungen über die Betriebsführung,
Unterhaltung und Pflege der o.g. Sportstätten sowie über die Gewährung einer
allgemeinen Sportförderung. Alle Vereinbarungen enden am 31.12.2020.
Der TVD hat der
Stadt Dinklage gegenüber erklärt, dass dieser bereit ist, die bestehende Zusammenarbeit um weitere 5
Jahre fortzuführen und zwar bis zum 31.12.2025. Sofern seitens der Stadt einer
Fortführung zugestimmt wird, beantragt der TVD allerdings eine Anpassung der
hierfür im Haushalt bereitgestellten finanziellen Mittel.
Für die
Betriebsführung der Sportstätten werden folgende Budgetbeträge im Haushalt der
Stadt Dinklage bereitgestellt:
1. Schulsporthalle 2016-2020 2021-2025
Unterhaltungsmaßnahmen 18.300,00 Euro 21.300,00 Euro
Die Erhöhung der
Mittel für die Unterhalt der Halle werden mit einer allgemeinen Preissteigerung
begründet. Der Betrag in Höhe von 3.000,00 € entspricht einer Kostensteigerung
von jährlich ca. 3,0 % und liegt im Rahmen der in den vergangenen 5 Jahren
festgestellten allgemeinen Verteuerung.
Im Jahre 2019 wurde das Budget um fast 5.000,00 € überschritten, da zwei
größere Maßnahmen anstanden.
Die
Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser) gehören nicht zum Budget und werden
im Haushaltsplan separat ausgewiesen. Die Reinigungskosten ohne Personalkosten
sind dem Budget zugeordnet.
2. Jahnstadion
(Halle und 7 Plätze): 2016-2020 2021-2025
Unterhaltungsmaßnahmen 35.000,00
Euro 45.000,00 Euro
Energie (Strom, Gas,
Wasser) 22.000,00 Euro 22.000,00 Euro
Gesamt: 57.000,00
Euro 67.000,00 Euro
Auch der
Budgetbetrag für die Jahnhalle und Sportplätze ist aufgrund allgemeiner
Kostensteigerung anzupassen; die beantragte Erhöhung beziffert sich auf
10.000,00 €.
Dies entspricht eine
Steigerung von rd. 3,3 % pro Jahr.
U.a. wird die Erhöhung damit
begründet, dass sich in den letzten 5 Jahren in allen Bereichen, sowohl beim
Einkauf, Reinigung, Versicherungen und
Löhne für Aushilfskräfte erhebliche Preissteigerungen ergeben haben. Hinzu kommt,
dass für die 7 Plätze aufgrund der großen Anzahl von Mannschaften
(insbesondere Jugendmannschaften) eine intensive Pflege mit einem erhöhten
Einsatz von Maschinen und Geräte erforderlich ist.
Bei einer
Überschreitung des Budgets gehen die darüber hinaus gehenden Kosten zu Lasten
des TVD. Das Budget für die Jahnhalle und Sportplätze reichten in den letzten
Jahren nicht aus und darüber hinausgehende Kosten wurden vom TVD getragen.
Bei einer
Unterschreitung der Budgetansätze wird diese Einsparung am Ende des
Kalenderjahres auf das folgende Haushaltsjahr übertragen.
Dies gilt allerdings
nicht bei größeren und unvorhersehbaren Unterhaltungsmaßnahmen. Diese werden
außerhalb des Budgets von der Stadt getragen.
Größere Bau- und
Unterhaltungsmaßnahmen werden gesondert im jeweiligen Haushalt ausgewiesen und
gehören nicht zum festgesetzten Budget. Diese Maßnahmen sind vom TVD anzumelden
und werden im Rahmen der jährlichen Schulbereisung besichtigt. Im Zuge der
Haushaltsberatungen wird dann entschieden, ob die Maßnahmen im folgenden
Haushaltsetat Berücksichtigung finden (Verfahren wie bei den Schulen).
Seit 2016 erhält der
TVD eine allgemeine Sportförderung in Höhe von 115.000,00 € für die
Jugendarbeit. Mit diesem Betrag deckt der TVD die Personalkosten für den
technischen Leiter/Hallenwart, für alle Raumpflegerinnen der Hallen I und II an
der Schulstraße sowie der Jahnhalle und Platzwart. Durch die umfangreiche und
arbeitsintensive Unterhaltung der Plätze sind zudem seit einigen Jahren zwei
weitere Kräfte als geringfügig Beschäftigte eingestellt.
In den letzten fünf
Jahren (2016 bis 2020) wurde der Tarifvertrag im öffentlichen Dienst wiederholt
angepasst mit einer Lohnsteigerung von insgesamt 12 %; dies würde einen Betrag
in Höhe von 13.800,00 € ergeben. Da auch der TVD seine Löhne anpassen und den
gesetzlichen Mindestlohn einhalten muss, ist eine Erhöhung der allgemeinen
Sportförderung auf 130.000,00 €
gerechtfertigt.
Insgesamt ergibt
dies eine Steigerung um 28.000,00 €/jährlich.